我們是專(zhuān)業(yè)合作社的， 4月份開(kāi)具了一張普通發(fā)票30萬(wàn)，開(kāi)的是水果，免增值稅的。然后季度報(bào)表里營(yíng)業(yè)收入是30萬(wàn)了，但是沒(méi)有成本費(fèi)用，所以利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)是30萬(wàn)了，加上季度需要申報(bào)企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)是不是可以免所得稅的？不用交所得稅？然后具體填哪里？還要一個(gè)問(wèn)題是，4月份開(kāi)具的30萬(wàn)發(fā)票，7月份需要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票了，因?yàn)楸旧砦覀兌紱](méi)有銷(xiāo)售的，所以7月份報(bào)表里收入-30萬(wàn)的話(huà)，利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)也是-30萬(wàn)了，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可以這樣操作嗎？麻煩老師一條一條回答，詳細(xì)點(diǎn)，謝謝

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專(zhuān)家顧問(wèn)

2020-07-09 13:16

您的問(wèn)題老師解答(計(jì)算)中，請(qǐng)耐心等待

陳詩(shī)晗老師解答

2020-07-09 13:25

1，你是可以享受免稅的，你是在免稅銷(xiāo)售額里面填寫(xiě)
2，負(fù)數(shù)填寫(xiě)在免稅銷(xiāo)售額里面，

亮晶晶追問(wèn)

2020-07-09 13:27

你說(shuō)的是免所得稅嗎

陳詩(shī)晗老師解答

2020-07-09 13:32

是的，你這是農(nóng)業(yè)，自產(chǎn)自銷(xiāo)，免稅收入。免增值稅免所得稅

亮晶晶追問(wèn)

2020-07-09 13:36

謝謝老師！我今天去問(wèn)稅務(wù)還說(shuō)只能免增值稅，不能免所得稅

陳詩(shī)晗老師解答

2020-07-09 13:44

根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第二十七條第一項(xiàng)規(guī)定，企業(yè)從事農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項(xiàng)目的所得，可以免征、減征企業(yè)所得稅。

亮晶晶追問(wèn)

2020-07-09 13:44

謝謝！我再去問(wèn)問(wèn)看

陳詩(shī)晗老師解答

2020-07-09 13:45

嗯嗯，你問(wèn)這政策你是否可享受

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