耶耶耶 追問

2020-07-09 10:10

好的，那每月如果不需要交增值稅，也需要做。計提嗎？？

bamboo老師 解答

2020-07-09 10:13

請問是小規(guī)模納稅人么

耶耶耶 追問

2020-07-09 10:13

一般納稅人

bamboo老師 解答

2020-07-09 10:16

那一樣的做進項 銷項就好了

耶耶耶 追問

2020-07-09 10:17

不需要做什么應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交嗎

bamboo老師 解答

2020-07-09 10:19

進項大于銷項的月份 可以不做

耶耶耶 追問

2020-07-09 10:32

好的，謝謝

耶耶耶 追問

2020-07-09 10:34

因為我們公司換了個財務(wù)軟件，在搬賬套，2019年末應(yīng)交稅金是15160.18可是，搬到2020年初放在了應(yīng)交稅金-未交增值稅上了，現(xiàn)在6月了這筆要怎么沖好？？不動到銀行存款

bamboo老師 解答

2020-07-09 10:35

這個數(shù)據(jù)是已經(jīng)繳納了么？

耶耶耶 追問

2020-07-09 10:39

嗯嗯，當做已經(jīng)交了吧，因為流水沒有這筆了

耶耶耶 追問

2020-07-09 10:41

我可以直接做筆計提的相反分錄嗎？？沖掉它

bamboo老師 解答

2020-07-09 10:53

您計提的時候分錄怎么寫的？

耶耶耶 追問

2020-07-09 11:11

搬科目余額表時候，弄錯了應(yīng)交稅金-未交增值稅的2020年初數(shù)據(jù)，我可以在6月做賬時候直接相反分錄做一筆沖掉它嗎？借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅  15160.18 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅  -15160.18  可以這樣做嗎

bamboo老師 解答

2020-07-09 11:20

可以這樣寫分錄沖掉