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舟舟老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2020-07-09 09:02

您好，圖片不是很清晰，可以重新傳一下嗎

小左同學 追問

2020-07-09 09:17

如圖所示，還有需要編制好的工作底稿嗎

小左同學 追問

2020-07-09 09:18

就是這里Excel公式欄里的108是怎么來的

舟舟老師 解答

2020-07-09 10:28

內(nèi)部交易
1借：營業(yè)收入800
貸：存貨48
營業(yè)成本752
2
借：應付債券600
貸：債權投資600
借：投資收益60
貸：財務費用60
3
借：營業(yè)收入300
管理費用10
貸：固定資產(chǎn)90
營業(yè)成本200
借：應付賬款348
貸：信用減值損失30
應收賬款318
4
借：其他業(yè)務收入80
貸：管理費用80
5
借：預收賬款80
貸：預付賬款80
合計未分配利潤的影響=-48-90+30=108

小左同學 追問

2020-07-09 15:04

第三個分錄沒用平，可以再做一次嗎

小左同學 追問

2020-07-09 15:04

就是這個分錄

舟舟老師 解答

2020-07-09 15:23

不好意思寫錯了，還是分開來寫
借：營業(yè)收入300
貸：營業(yè)成本200
固定資產(chǎn)100
借：固定資產(chǎn)10
貸：管理費用10

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，借本年利潤貸，利潤分配補上一個這個就行。
2021-12-22 09:27:42
您好，那是指的當年有利潤的時候，把本年利潤結轉(zhuǎn)到利潤分配，來彌補以前年度虧損的。
2017-11-11 20:45:26
你好，分配利潤是這樣做分錄 分配的股利在資產(chǎn)負債表期末未分配利潤體現(xiàn)，不在利潤表體現(xiàn)的
2018-01-31 15:44:47
1.向股東分配利潤分錄，借：利潤分配-未分配利潤 貸：應付股利 實際支付的時候，借：應付股利 貸：銀行存款
2019-10-14 09:17:24
你好； 本年利潤貸方負數(shù)就是借方的余額的；? 你結轉(zhuǎn) 就是 ； 借利潤分配-未分配利潤貸本年利潤? ?
2023-02-06 16:02:59
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