王樹娟 追問

2020-07-08 19:56

我都是根據(jù)余額表申報財務(wù)報表的

徐阿富老師 解答

2020-07-08 19:57

那會不會取數(shù)有問題啊

徐阿富老師 解答

2020-07-08 19:58

根據(jù)差額找下明細(xì)科目

王樹娟 追問

2020-07-08 19:58

資產(chǎn)負(fù)債表平了，就是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表一直平不了

徐阿富老師 解答

2020-07-08 20:00

你好，這個有可能的，匯算清繳時有補交所得稅或者有以前年度損益調(diào)整都會造成不勾稽對應(yīng)，這個是正常的。不用理會

王樹娟 追問

2020-07-08 20:02

1季度就平了，2季度怎么也平不了，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額-期初余額-以前年度損益調(diào)整，怎么也不等于凈利潤，我們?nèi)ツ暌矝]有補交任何費用

徐阿富老師 解答

2020-07-08 20:04

你好，5月份有沒有所得稅補交或者退稅的？

王樹娟 追問

2020-07-08 20:16

沒有，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表一直都是平的，就這一次不平，而且怎么也找不到原因

徐阿富老師 解答

2020-07-08 20:17

你好，先把差額計算出來，再找明細(xì)科目余額或發(fā)生額

王樹娟 追問

2020-07-08 20:18

差額算出來了，10700，然后怎么找

徐阿富老師 解答

2020-07-08 20:20

看這個金額有沒有明細(xì)科目的余額或者收入支出科目發(fā)生額剛好這個金額的，或者是這個金額的減半金額的