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QQ老師

職稱： 中級會計師

2020-07-08 19:33

你好，按紅色發(fā)票上的數(shù)據(jù)做紅字憑證就可以沖減主營業(yè)務收入和應交稅金應交增值稅銷項稅。

1632735129 追問

2020-07-08 19:36

那這還有16的稅率，等7月申報時候得咋辦呢，現(xiàn)在都是13稅率

QQ老師 解答

2020-07-08 19:38

您好，開紅字發(fā)票的時候和你們稅務局溝通一下，各地處理的方式不一樣，因為這實際業(yè)務是可以沖16的

1632735129 追問

2020-07-08 19:45

那退的發(fā)票是16的稅率的，申報表我得怎么填呢？

QQ老師 解答

2020-07-08 19:47

你好，說了和你們事務局溝通一下。具體申報當?shù)赜芯唧w的處理方式。山東地區(qū)的話是通過無票收入紅字來解決差額。

1632735129 追問

2020-07-08 19:55

我是和稅局大廳窗口說還是找專管員呢老師

QQ老師 解答

2020-07-08 20:05

你好，和你們專管員溝通一下。

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相關問題討論
您不用重開紅字信息表的，只要收到對方開具的銷項負數(shù)發(fā)票做賬就行了。
2018-03-06 16:29:55
你好，對的是的。之前已經(jīng)做了進項轉(zhuǎn)出，收到了發(fā)票，放到進項轉(zhuǎn)出賬務處理后面
2024-04-12 13:29:55
對，這個是專用發(fā)票嗎？
2023-01-10 15:41:02
你好，借預付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022-06-13 15:08:26
你好；? ? ?你 要給客戶聯(lián)次的必須要蓋章的； 自己的? 聯(lián)次 記賬聯(lián)也建議是蓋章的? ? ；紅字信息表? 可以不用?
2022-04-22 15:03:00
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