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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-08 16:54

一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分zhi錄為
借：固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊
貸：固定資產(chǎn)
二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí)：
借：固定資產(chǎn)清理
貸：銀行存款、
應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅等
附加稅，借稅金及附加，
貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等。
三、處置的收入
借：銀行存款等相關(guān)科目
貸：固定資產(chǎn)清理
四、清理凈損益
1、如果是凈收益

借：固定資產(chǎn)清理

貸：營業(yè)外收入
2、如果是凈損失

借：營業(yè)外支出

貸：固定資產(chǎn)清理

樂樂 追問

2020-07-08 16:55

繳納的增值稅該怎么做呢

樂樂 追問

2020-07-08 16:56

即征即退的怎么處理呢？

宋生老師 解答

2020-07-08 16:57

你好！
借：銀行存款等
貸：固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額

樂樂 追問

2020-07-08 17:03

銀行扣款增值稅該怎么做

宋生老師 解答

2020-07-08 17:03

你好！你們是一般納稅人嗎

樂樂 追問

2020-07-08 17:10

是的，老師

宋生老師 解答

2020-07-08 17:10

你好！當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額

借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

  貸：銀行存款

樂樂 追問

2020-07-08 17:30

如果是當(dāng)月發(fā)生的，還要從未交增值稅里面轉(zhuǎn)嗎

宋生老師 解答

2020-07-08 17:33

你好！當(dāng)月發(fā)生，一般是下月交增值稅了。

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