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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-07-08 15:59

你好
借；銀行存款，貸；應交稅費—企業(yè)所得稅
借；應交稅費—企業(yè)所得稅，貸；以前年度損益調整
借；以前年度損益調整，貸；利潤分配——未分配利潤

在水一方 追問

2020-07-08 16:00

請問還有其他做法嗎？

鄒老師 解答

2020-07-08 16:06

你好，只有這一種做法，沒其他做法的

在水一方 追問

2020-07-08 18:02

那這個月的資產負債表和利潤表不勾稽怎么辦呀？

鄒老師 解答

2020-07-08 18:04

你好，有發(fā)生以前年度損益調整事項的情況下，資產負債表與利潤表的勾稽關系是
未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整

在水一方 追問

2020-07-08 18:07

這個在報表上體現不出來啊，別人看表的話，不知道還有以前年度損益調整

在水一方 追問

2020-07-08 18:08

那怎么辦呢？

鄒老師 解答

2020-07-08 18:08

你好，有發(fā)生以前年度損益調整事項的情況下，資產負債表與利潤表的勾稽關系是
未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整
如果別人對報表數據有什么疑問，你 可以做相應解釋，符合這個關系就可以的

在水一方 追問

2020-07-08 18:10

老師，請問怎樣添加報表批注啊？

鄒老師 解答

2020-07-08 18:10

你好，報表批注添加沒有操作過，抱歉

在水一方 追問

2020-07-08 18:11

謝謝老師了啊

鄒老師 解答

2020-07-08 18:12

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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您好 借：所得稅費用 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅 借：應交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2023-11-10 08:34:45
借；所得稅費用 貸；應交稅費-應交企業(yè)所得稅
2015-11-15 16:36:33
計提時 借；所得稅費用 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅 扣繳時 借：應交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2015-10-16 18:46:59
你好，借：所得稅費用 貸：應交稅費_應交所得稅
2019-02-13 11:08:31
借：企業(yè)所得稅，貸：應交稅費——應交企業(yè)所得稅
2017-11-08 13:11:15
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