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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-07-08 15:34

你好，您上年有在稅務備案為小型微利么？按現(xiàn)在的條件是屬于小型微利的，所得稅是321763.89*5%

慕斯 追問

2020-07-08 15:42

不知道有沒有備案，你看下2019年的季度申報表，那我這次申報也是按小型微利企業(yè)來申報？

立紅老師 解答

2020-07-08 15:55

你好，上年按按小微報的，那么這次也是按小微報

慕斯 追問

2020-07-08 16:01

我現(xiàn)在做 6月份報表，要計提企業(yè)所得稅吧，分錄怎么做

立紅老師 解答

2020-07-08 16:02

你好，是的，如果有利潤，是需要計提的

慕斯 追問

2020-07-08 16:03

分錄怎么寫

立紅老師 解答

2020-07-08 16:05

你好
借，所得稅費用
貸，應交稅費一應交所得稅

慕斯 追問

2020-07-08 16:08

所得金額我就寫利潤總額*5%的金額？

立紅老師 解答

2020-07-08 16:22

你好，是的，是這樣的。

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相關問題討論
你好！ 季度預交，可以的 年終匯算清繳時，不可以的
2020-04-10 09:29:14
你好，不對。 營業(yè)成本，不包括期間費用 利潤總額=營業(yè)收入—營業(yè)成本—稅金及附加—期間費用等%2B營業(yè)外收入—營業(yè)外支出
2023-07-17 11:22:08
你好，您上年有在稅務備案為小型微利么？按現(xiàn)在的條件是屬于小型微利的，所得稅是321763.89*5%
2020-07-08 15:34:59
你好 有其他業(yè)務收入和成本的也加上 沒有的不用
2021-07-10 12:46:58
你好！附表三，是填的應納稅所得額的15%（優(yōu)惠減免數(shù)額），沒有收入成本的事！
2018-01-12 06:19:03
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