隨緣 追問

2020-07-08 12:17

應(yīng)交稅費(fèi)下面有銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅

meizi老師 解答

2020-07-08 12:21

那你們就是啟用的一般納稅人  你們平常不會(huì)用了銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的把。 你們小規(guī)模不涉及進(jìn)項(xiàng)稅的

隨緣 追問

2020-07-08 12:23

會(huì)計(jì)分錄是借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng)稅，現(xiàn)在就是應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng)稅有數(shù)字

隨緣 追問

2020-07-08 12:24

現(xiàn)在就是不知道要怎么處理了

meizi老師 解答

2020-07-08 12:26

你好  那你就轉(zhuǎn) 一下 。 借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅 貸  應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  繳納的時(shí)候做 ：借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款 就平了

隨緣 追問

2020-07-08 12:29

意思是銷項(xiàng)稅的這個(gè)數(shù)，還要交這個(gè)增值稅

meizi老師 解答

2020-07-08 12:34

嗯是的    假如你們超過30萬的話 。 如果沒有超過 你就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去

隨緣 追問

2020-07-08 12:36

我們沒有達(dá)到30萬，是免征收的，轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的話，要交稅

meizi老師 解答

2020-07-08 12:39

轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 繳納企業(yè)所得稅的

隨緣 追問

2020-07-08 12:42

要是本季的收入加營業(yè)外收入的數(shù)，沒有成本費(fèi)用的多，是負(fù)數(shù)的話，就不用繳所得稅了吧

meizi老師 解答

2020-07-08 12:46

你好   是的累計(jì)虧損不繳納 的