檸萌 追問

2020-07-08 10:00

普票，我們是小規(guī)模，

小云老師 解答

2020-07-08 10:03

嗯嗯，填在主表第3欄

檸萌 追問

2020-07-08 10:03

填了是黃色的，顯示不對，

小云老師 解答

2020-07-08 10:04

具體顯示什么呢？你可以截圖看看

檸萌 追問

2020-07-08 10:25

就是這樣，1284037.59這個是免稅的，

小云老師 解答

2020-07-08 10:33

因為你第一欄沒有數(shù)據(jù)，第一欄是2+3的，正常會自動加上去才對

檸萌 追問

2020-07-08 11:11

那我填上去。出現(xiàn)這個，

小云老師 解答

2020-07-08 11:17

后面對比信息有具體說明你哪個數(shù)據(jù)有問題，去核實

檸萌 追問

2020-07-08 11:32

老師，我想問下我們開了454327.42不含稅的，然后這個是1%稅率的不含稅金額，我填減免的1%那里是不是得把這個不含稅金額加上1%的稅額，然后再除以1.02？才得1%減免的部分。

小云老師 解答

2020-07-08 11:34

不是啊，不含稅是454327.42，你填減免稅額就是直接454327.42*稅率

檸萌 追問

2020-07-08 11:34

乘以1.02對吧。

小云老師 解答

2020-07-08 11:35

是0.02,
1.02就加了你的收入了

檸萌 追問

2020-07-08 11:37

對。突然想起了。懵了。

檸萌 追問

2020-07-08 11:45

老師，你幫我看下這張表第二欄454327.42是我們開的1%的不含稅金額，第三欄1284037.59是我們開的免稅金額，我填了減免申報明細表了，為什么要繳納43064.40的稅？？

小云老師 解答

2020-07-08 11:50

只要你填的不含稅金額沒填錯，報表的數(shù)據(jù)就是自動計算出來的，免稅的已經(jīng)減了沒問題啊，前面超過30萬的全額納稅

檸萌 追問

2020-07-08 11:52

那我們蔬菜的不是全免嗎？就是128萬多那個。我填免稅那里，上面怎么是3%稅率來算的？

小云老師 解答

2020-07-08 11:58

我看到了，是你前面填錯了，128萬多那個你填了免稅欄就行了，第3欄不要填，重復了