gar 追問

2020-07-07 18:57

老板說已經付了，也跟對方對過賬了，沒有證明

郭老師 解答

2020-07-07 18:59

那是用他個人的卡支付的嗎

郭老師 解答

2020-07-07 18:59

是的話最好有一個支付證明，如果從銀行卡里面出去的，可以打印銀行回單。

gar 追問

2020-07-07 19:01

那是去年的，現在銀行賬跟出納是對的上的，如果重新記的話，銀行又對不上了，發(fā)貨5萬，對方付款10萬，給對方開票10萬，我們收取1萬的稅錢，這個怎么做分錄老板說已經付了的，也不記得是怎么付款的了

郭老師 解答

2020-07-07 19:05

是你們開的發(fā)票，對方已經支付了。

郭老師 解答

2020-07-07 19:06

然后你們的賬上沒有做是嗎？做其他應收款需要這個錢，老板還回來。

gar 追問

2020-07-07 19:07

是廠家的貨款，我們付給別人的2000元

郭老師 解答

2020-07-07 19:13

借庫存商品進項貸銀行存款其他應付款。

gar 追問

2020-07-07 19:18

庫存商品他已經登了，款老板付了，只是當時會計不知道這件事就沒記進去

郭老師 解答

2020-07-07 19:21

那你現在不做進去就是啦，借應付賬款貸其他應付款。

gar 追問

2020-07-07 19:28

那摘要我這邊要怎么寫呢

郭老師 解答

2020-07-07 19:30

老板墊付某某企業(yè)的某某貨款。

gar 追問

2020-07-07 19:31

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-07-07 19:31

不用客氣的，應該的。