小慧姐姐吖 追問

2020-07-07 17:21

手工弄的，還有怎么知道銀行賬對不對，是不是上一個月的余額+本期增加-減少的=這個月的余額

maize老師 解答

2020-07-07 17:41

...你損益科目有余額嗎，你做賬嗎，都登記的是對的嗎，未分配利潤這個變化嗎，上一個月的余額 本期增加-減少的=這個月的余額 是的，但是這個資產負債表不是這樣來的，資產負債表有的是期末數(shù)有的是合計數(shù)，也 有的是明細計算出來的，

小慧姐姐吖 追問

2020-07-07 17:42

這個分錄是做財務費用嗎還是

maize老師 解答

2020-07-07 17:45

是的，財務費用手續(xù)費，

小慧姐姐吖 追問

2020-07-07 18:06

支付證書年費呢，記入管理費用還是財務費用

小慧姐姐吖 追問

2020-07-07 18:06

財務費用分錄是不是要平的呀

maize老師 解答

2020-07-07 18:12

財務費用，我這邊是做財務費用，這個是的， 需要結轉到本年利潤下面

小慧姐姐吖 追問

2020-07-07 18:20

我知道的，我結轉了，然后相差十幾塊

maize老師 解答

2020-07-07 18:28

你截圖你那不是年初數(shù)，你去看2019年期末數(shù)是不是平的

小慧姐姐吖 追問

2020-07-07 18:31

這個是上季度的，因為我們是季度做賬，我的銀行賬對上了

maize老師 解答

2020-07-07 18:37

但是你這個年初數(shù)是平的，你是改年初數(shù)？

maize老師 解答

2020-07-07 18:39

你這個年初數(shù)咋是變動的？

小慧姐姐吖 追問

2020-07-08 09:19

老師，我們有三筆財務費用，一筆是利息收入9.19，其他兩筆一筆是支付手續(xù)費140.然后一筆是支付證書年費500 那要怎么結轉

maize老師 解答

2020-07-08 09:32

借本年利潤，500 +140 -9.19貸財務費用 手續(xù)費500 +140，利息收入，-9.19

小慧姐姐吖 追問

2020-07-08 09:33

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-08 09:40

好的我先回復別的學員了