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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-07-07 17:15

你好，你是指減免的所得稅金額嗎？

孟孟 追問

2020-07-07 17:19

老師，是的

鄒老師 解答

2020-07-07 17:26

你好，如果符合小型微利企業(yè)條件，減免的所得稅=利潤總額 *20%

孟孟 追問

2020-07-07 17:33

老師，這個201030明細表第一行本年累計金額，第二季度利潤33000，如果第三季度利潤50000，那么，此明細表第一行就填寫(33000?50000)??20%對不？

孟孟 追問

2020-07-07 17:36

然后主表里13行，就是第二季度實際繳納的企業(yè)所得稅，對嗎？

鄒老師 解答

2020-07-07 17:45

你好，符合小型微利企業(yè)條件，應(yīng)納稅所得額低于100萬的情況下，201030明細表第一行本年累計金額=利潤總額本年累計*20%
主表里13行能提供一下圖片？

孟孟 追問

2020-07-07 17:56

老師，您看一下

鄒老師 解答

2020-07-07 17:57

你好，你提供圖片的第15行才是季度實際需要預(yù)交的所得稅稅款

孟孟 追問

2020-07-07 18:25

老師，13行里是不是第二季度實際繳納的稅費呢？

鄒老師 解答

2020-07-07 18:26

你好
如果你申報的是第二季度的所得稅，那13行實際已繳納所得稅額是第一季度已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅稅款

孟孟 追問

2020-07-07 18:26

好的，感謝老師

鄒老師 解答

2020-07-07 18:28

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好，從時間要求看，所得稅季度最遲上報時間是4月18日，所得稅年報最遲時間為5月31日，你可以根據(jù)自己單位的實際確定先報哪個。
2018-04-05 20:20:56
您好！根據(jù)利潤表的金額填上去就可以了。
2017-04-06 16:33:20
您好，小規(guī)模企業(yè)所得稅根據(jù)表上內(nèi)容填寫
2020-01-02 15:03:24
你好，你單位符合小型微利企業(yè)條件嗎？ 如果符合需要填寫減免稅額明細表
2018-11-29 08:41:52
你好，根據(jù)你賬面收入，成本，利潤總額情況據(jù)實填寫就是了
2018-02-05 13:40:25
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