老師您好，我們是個(gè)休戶，開普通發(fā)票，季報(bào)，報(bào)稅這個(gè)填寫一直過不了， 10欄/11欄不知道怎么填寫？

小仙女

于2020-07-07 16:15 發(fā)布 ??770次瀏覽

顏老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-07 16:17

您好！
因?yàn)槟銈優(yōu)檫_(dá)到起征點(diǎn)，所以需要在11欄填上對(duì)應(yīng)的銷售數(shù)據(jù)

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您好同學(xué)：季度銷售沒有超過30萬，把不含稅金額填寫到第10欄就行了；你填的第3欄是超過30萬才要填的地方；

2020-07-07 15:55:44

你好，個(gè)體戶小規(guī)模納稅人開普通發(fā)票，未達(dá)起征點(diǎn)增值稅申報(bào)表是不填1、3欄的，應(yīng)該填10、11欄

2020-07-07 16:15:59

您好！因?yàn)槟銈優(yōu)檫_(dá)到起征點(diǎn)，所以需要在11欄填上對(duì)應(yīng)的銷售數(shù)據(jù)

2020-07-07 16:17:43

您好，如果只開了普票，沒有超過30萬，那么把不含稅收入填在第9? 第10欄就好，下面系統(tǒng)自動(dòng)顯示的增值稅是按3%來計(jì)算的，這個(gè)不影響，最終增值稅應(yīng)納稅額為0

2021-01-08 13:21:36

同學(xué)您好！答：就按1%的稅率填到相應(yīng)的欄內(nèi)，報(bào)稅系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)核對(duì)，核對(duì)不通過會(huì)有提示。按提示修改就可以。

2021-01-08 12:53:39

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答：您好，如果只開了普票，沒有超過30萬，那么把不含稅收入填在第9? 第10欄就好，下面系統(tǒng)自動(dòng)顯示的增值稅是按3%來計(jì)算的，這個(gè)不影響，最終增值稅應(yīng)納稅額為0