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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-07-07 14:48

這個掛賬會后續(xù)升一般納稅人會繼續(xù)抵扣

芋咸 追問

2020-07-07 15:19

那目前這 個月，就按本月的1%的銷項稅率 交增值稅嗎？本月多少銷項稅額 就交多少增值稅？

芋咸 追問

2020-07-07 15:21

還有，我轉(zhuǎn)小規(guī)模之前有一張13% 的發(fā)票，還沒有勾選抵扣的，那升一般納稅人以后還是勾選抵扣嗎？

maize老師 解答

2020-07-07 15:39

按理是可以，小規(guī)?？梢韵硎茉落N售額不超過10萬或者是季度銷售額不超過30萬免增值稅，你開專票嗎，開專票，開1% 就按1%交稅

芋咸 追問

2020-07-07 15:44

是的，我是開專票，那暫時就按這個月的銷項稅額交稅對吧

maize老師 解答

2020-07-07 15:49

是的，是的，是的，是的

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相關(guān)問題討論
不能 退的，在賬上留 抵，
2019-12-03 13:09:29
你好， 不用轉(zhuǎn)出 留 抵就可以，以后變?yōu)橐话慵{稅人還可以抵扣
2020-06-03 19:51:27
你好，將留底稅轉(zhuǎn)其他應收款。不應該計入應交稅費了
2019-09-05 11:15:49
留底稅額你這個咋不等抵扣完再轉(zhuǎn)回呢 那你這個不能抵扣需要轉(zhuǎn)成本，再3月轉(zhuǎn)出做成本吧
2019-02-28 14:03:42
參考《國家稅務總局關(guān)于統(tǒng)一小規(guī)模納稅人標準等若干增值稅問題的公告》（國家稅務總局公告2018年第18號）第四條規(guī)定，轉(zhuǎn)登記納稅人尚未申報抵扣的進項稅額以及轉(zhuǎn)登記日當期的期末留抵稅額，計入“應交稅費—待抵扣進項稅額”核算。
2019-07-05 13:00:41
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