吳叁歲 追問(wèn)

2020-07-07 09:49

金額有 6000，該筆金額賬上已經(jīng)扣款，但是之前沒(méi)有計(jì)提

bamboo老師 解答

2020-07-07 09:52

借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
貸：銀行存款

吳叁歲 追問(wèn)

2020-07-07 09:52

好的 謝謝

bamboo老師 解答

2020-07-07 09:53

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

吳叁歲 追問(wèn)

2020-07-07 11:17

你好，老師，用用友軟件修改憑證，提示我不能修改他人錄入的總賬憑證，請(qǐng)問(wèn)怎么操作？刪除也無(wú)法刪除

bamboo老師 解答

2020-07-07 11:18

要用制單人的用戶名跟密碼進(jìn)入 然后修改

吳叁歲 追問(wèn)

2020-07-07 11:29

單人登錄顯示訪問(wèn)已達(dá)到上限，請(qǐng)問(wèn)在線監(jiān)控清楚，是用init 進(jìn)去嗎？然再點(diǎn)擊哪里

bamboo老師 解答

2020-07-07 11:56

就是同時(shí)登陸系統(tǒng)的人數(shù)太大么 那退出一人 然后再進(jìn)入

吳叁歲 追問(wèn)

2020-07-07 12:33

老師，我已經(jīng)補(bǔ)提了利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)金額，但是軟件出報(bào)表的時(shí)候并沒(méi)有體現(xiàn)該筆數(shù)據(jù)，是我軟件哪里出現(xiàn)問(wèn)題了嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-07 12:35

已經(jīng)直接用了利潤(rùn)分配科目  結(jié)轉(zhuǎn)期間損益不體現(xiàn)的

吳叁歲 追問(wèn)

2020-07-07 12:41

意思是要本年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)表才會(huì)體現(xiàn)這筆數(shù)據(jù)？

bamboo老師 解答

2020-07-07 12:48

計(jì)入期間損益才會(huì)體現(xiàn)