陸 追問(wèn)

2020-07-07 09:51

老師，沒(méi)做

bamboo老師 解答

2020-07-07 09:52

那現(xiàn)在開(kāi)具發(fā)票 確認(rèn)收入

陸 追問(wèn)

2020-07-07 09:56

老師 像這種現(xiàn)在確認(rèn)收入，沒(méi)有成本可以嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-07 10:02

您當(dāng)期有其他收入么

陸 追問(wèn)

2020-07-07 10:05

老師，沒(méi)有

bamboo老師 解答

2020-07-07 10:06

那應(yīng)該把去年的成本調(diào)整出來(lái) 結(jié)轉(zhuǎn)到本期

陸 追問(wèn)

2020-07-07 10:14

好的，確認(rèn)收入后，不用結(jié)轉(zhuǎn)成本，是吧？
 去年就結(jié)轉(zhuǎn)了一次成本

bamboo老師 解答

2020-07-07 10:21

如果去年結(jié)轉(zhuǎn)了成本 金額不大的話 可以確認(rèn)收入后，不用結(jié)轉(zhuǎn)成本

陸 追問(wèn)

2020-07-07 10:25

老師 金額是五六萬(wàn)

bamboo老師 解答

2020-07-07 10:25

那要做去年成本的對(duì)應(yīng)調(diào)整 不然今年的利潤(rùn)就不正確了

陸 追問(wèn)

2020-07-07 10:35

老師，這樣調(diào)整了，再重新結(jié)轉(zhuǎn)成本？

bamboo老師 解答

2020-07-07 10:38

借：以前年度損益調(diào)整 借方紅字
貸：庫(kù)存商品 貸方紅字
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)