啊啊啊啊 追問

2020-07-07 09:27

從今年開始銀行存款對不上，這樣的話用做以前年度損益調(diào)整嗎

maize老師 解答

2020-07-07 09:40

需要按銀行流水補(bǔ)上，涉及損益科目做這個(gè)，要是只是往來那就不涉及這個(gè)，你可以先做一筆借銀行 貸其他應(yīng)付款 其他，后面查到那個(gè)忘記做，沖掉這個(gè)，先做賬報(bào)稅，后面補(bǔ)齊沖掉其他應(yīng)付款

啊啊啊啊 追問

2020-07-07 09:42

我們應(yīng)該不會(huì)涉及損益類的，應(yīng)該就是應(yīng)收賬款和轉(zhuǎn)到法人賬上的，可以直接在7月份做嗎，那之前的資產(chǎn)負(fù)債表怎么調(diào)整

maize老師 解答

2020-07-07 09:55

那需要補(bǔ)齊，你根據(jù)銀行流水做，借其他應(yīng)收款貸銀行

maize老師 解答

2020-07-07 09:55

親，是補(bǔ)齊之前的，不是直接調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表，你補(bǔ)齊之前會(huì)出新的資產(chǎn)負(fù)債表，根據(jù)這個(gè)到時(shí)候申報(bào)就可以

啊啊啊啊 追問

2020-07-07 09:56

那我直接全部在7月份調(diào)整可以吧

啊啊啊啊 追問

2020-07-07 09:58

之前賬上一直有借：庫存現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)付款（法人）的，現(xiàn)在如果對賬單上有轉(zhuǎn)給法人的，是不是可以寫成借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款
還有因?yàn)橘~上一直都有從法人借款，那從公戶一直轉(zhuǎn)給法人會(huì)出問題嗎

maize老師 解答

2020-07-07 10:07

是的，是的，是的，可以 ，這個(gè)不要緊，別轉(zhuǎn)負(fù)數(shù)就可以，其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)，表示其他應(yīng)收款，需要年底12.31還回來，

啊啊啊啊 追問

2020-07-07 10:10

只要從公戶上轉(zhuǎn)給法人的錢小于賬上現(xiàn)在貸的其他應(yīng)付款是不是就沒事

maize老師 解答

2020-07-07 10:21

是的，要是負(fù)數(shù)，那記得年末之前還哈

啊啊啊啊 追問

2020-07-07 10:25

還有就是去年10-12月的企業(yè)所得稅和印花稅不是沒對賬單嘛，然后1月份的時(shí)候就沒做繳費(fèi)的憑證，7-9月莫名其妙計(jì)提了一個(gè)印花稅15.6，但是申報(bào)表上都沒有，然后完稅證明也沒有，是不是我可以沖回，這是我做的憑證，你看下對嗎

啊啊啊啊 追問

2020-07-07 10:26

老師，您看下這樣做對嗎

maize老師 解答

2020-07-07 10:35

不同問題麻煩重新提問，謝謝上帝