瘋狂的大船 追問

2020-07-07 09:30

調(diào)整賬么？那增值稅申報表上的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，沒辦法了嗎？

江老師 解答

2020-07-07 09:32

是的，需要調(diào)賬，此筆業(yè)務(wù)必須做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了。

瘋狂的大船 追問

2020-07-07 10:09

賬已做轉(zhuǎn)出，只認(rèn)證未抵扣，申報表不應(yīng)該轉(zhuǎn)出，所以應(yīng)納稅額與賬對不上

江老師 解答

2020-07-07 10:13

認(rèn)證后做進(jìn)項稅額處理。只認(rèn)證未抵扣，只能計入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項稅額）”，就不是計入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）”了

瘋狂的大船 追問

2020-07-07 16:06

增值稅報表沒法調(diào)整了么？只能調(diào)賬么？

江老師 解答

2020-07-07 17:24

這個是沒有辦法調(diào)整稅務(wù)申報表，只能調(diào)賬務(wù)處理