Lili 追問

2020-07-06 14:47

老師這樣做對(duì)嗎？如果進(jìn)項(xiàng)稅額不低扣了如何寫分錄？

QQ老師 解答

2020-07-06 14:49

你好！做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入相關(guān)的費(fèi)用。

Lili 追問

2020-07-06 14:50

老師我繼續(xù)留底的分錄正確嗎？

QQ老師 解答

2020-07-06 14:51

繼續(xù)留抵的話，在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅科目下有余額就可以。

Lili 追問

2020-07-06 14:55

那我的分錄是正確的是嗎？只要增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額有余額就可以嗎？不需要再做其他分錄？做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入相關(guān)的費(fèi)用。分錄應(yīng)該怎么寫？我在報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫？

QQ老師 解答

2020-07-06 15:02

是的，如果你們想抵扣的話，就在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅科目下有余額就行。

Lili 追問

2020-07-06 15:05

老師如果不想做留底，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入相關(guān)的費(fèi)用。分錄應(yīng)該怎么寫？我在報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫？謝謝老師

QQ老師 解答

2020-07-06 15:09

你好，是要看當(dāng)初的專票，你記錄的是什么費(fèi)用，比如說是福利費(fèi)的就借福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。

Lili 追問

2020-07-06 15:17

老師我是銷售費(fèi)用鑒定費(fèi)。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后，報(bào)稅表還用再單獨(dú)填寫嗎？

QQ老師 解答

2020-07-06 15:18

你好，如果已經(jīng)認(rèn)證的話，在增值稅申報(bào)表里面有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這一行。

Lili 追問

2020-07-06 17:01

老師如果沒認(rèn)證是不是就不用填寫增值稅表

QQ老師 解答

2020-07-06 17:03

你好，沒有進(jìn)項(xiàng)也沒有銷項(xiàng)的話，可以零申報(bào)。

Lili 追問

2020-07-07 09:01

老師你沒有明白我的意思，是有進(jìn)項(xiàng)但我做了分錄進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，發(fā)票還沒有認(rèn)證，這樣增值稅表就什么也不用填寫是嗎？

QQ老師 解答

2020-07-07 09:07

你好！如果沒有認(rèn)證發(fā)票可以不用填寫

Lili 追問

2020-07-07 09:27

謝謝老師，老師如果沒有認(rèn)證發(fā)票發(fā)票是不是一直在發(fā)票系統(tǒng)里呢？就一直不用管嗎？

QQ老師 解答

2020-07-07 10:10

你好！長期不認(rèn)證會(huì)產(chǎn)生滯留票的