略略略 追問

2020-07-06 14:27

已經(jīng)審核過賬了

QQ老師 解答

2020-07-06 14:30

你好，發(fā)一下你的科目余額表。

略略略 追問

2020-07-06 14:32

庫目余額表

QQ老師 解答

2020-07-06 14:35

營業(yè)外收入和主營業(yè)務(wù)成本你沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎？為什么還有余額？

略略略 追問

2020-07-06 14:36

結(jié)轉(zhuǎn)了呀

QQ老師 解答

2020-07-06 14:39

看看你的科目余額表，上面是有借方余額的。

略略略 追問

2020-07-06 14:43

沒有收入，錄得是期初數(shù)據(jù)，我是選擇打印預(yù)覽給您看的，因為這樣才能看到全部，數(shù)據(jù)沒有全部出來，看這個吧

QQ老師 解答

2020-07-06 14:46

你好，這個圖片兒節(jié)最后的合計數(shù)我看看。

略略略 追問

2020-07-06 14:47

最后合計數(shù)

QQ老師 解答

2020-07-06 14:50

你好！從科目余額表看是沒有問題的，現(xiàn)在你算一下差額是多少？

略略略 追問

2020-07-06 14:53

需要結(jié)合利潤表來看么

略略略 追問

2020-07-06 14:54

38萬多金額

QQ老師 解答

2020-07-06 15:00

科目余額表節(jié)最后的余額全圖給我看一下。

略略略 追問

2020-07-06 15:03

余額全圖

QQ老師 解答

2020-07-06 15:08

上半部分的銀行和現(xiàn)金。

略略略 追問

2020-07-06 15:09

上半部分的

QQ老師 解答

2020-07-06 15:13

你好，你的應(yīng)付工資不對啊，你科目余額是借方的余額30多萬。

略略略 追問

2020-07-06 15:14

那他應(yīng)該是寫貸方的對么.........能修改么，錄入的期初數(shù)據(jù)

QQ老師 解答

2020-07-06 15:17

你好，是借方還是貸方要看你原始憑證來定。資產(chǎn)負債表里肯定不是你現(xiàn)在的金額了。

略略略 追問

2020-07-06 15:19

他是我剛接回來的帳，錄入的期初科目錄錯了，還能再科目余額表修改么

QQ老師 解答

2020-07-06 15:20

你好是可以去修改的，但是這樣期初金額要重新啟用。