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方老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2020-07-06 12:16

你好！第25行為期初留底進(jìn)項(xiàng)稅額，第30行為累計(jì)數(shù)，表示本年累計(jì)已繳的增值稅。第32行為本期申報(bào)應(yīng)繳的增稅。前邊一列有公式可以參考一下。

Junnie 追問

2020-07-06 12:19

這個(gè)是自動(dòng)生成的嗎？正常的話，是不是25行跟30行數(shù)字應(yīng)該是一樣的？

方老師 解答

2020-07-06 12:42

是自動(dòng)生成的，第30行是繳納的上期的增值稅額，如2月繳納的1月的增資稅額。我更正一下，第25行不是期初留底稅額，是多交的增值稅而沒有申請(qǐng)退稅的金額，可以下下個(gè)申報(bào)期抵減。25行和30行數(shù)字是不一致的。

方老師 解答

2020-07-06 12:45

可以下個(gè)申報(bào)期抵減。多申報(bào)幾次，申報(bào)表數(shù)據(jù)跟賬面金額進(jìn)行對(duì)比一下，就比較容易理解了。

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相關(guān)問題討論
房產(chǎn)稅契稅車船使用稅等
2015-11-04 20:41:36
你好，是針對(duì)單位有的財(cái)產(chǎn)，發(fā)生的相關(guān)行為征收的稅款 比如房產(chǎn)稅，印花稅等?
2021-07-09 10:26:33
你你好！契稅是財(cái)產(chǎn)稅。 　　財(cái)產(chǎn)稅是以納稅人所有或?qū)倨渲涞呢?cái)產(chǎn)為課稅對(duì)象的一類稅收。
2017-03-10 16:10:00
您好，您換個(gè)瀏覽器試試
2022-01-15 20:36:27
中國現(xiàn)行行為稅共三種，分別是印花稅、城建稅、煙葉稅。
2020-05-15 12:32:41
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