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UU老師

職稱： 中級會計師,初級會計師,稅務師

2020-07-06 12:14

您好，借方有余額是少計提多發(fā)放了，您看下3月計提和發(fā)放金額是不是差900，核對下工資表，看是哪里出了問題。

蒂菲娜 追問

2020-07-06 14:22

我查了一下工資表是19年6月計提少了，那要怎么在今年的賬上補上呢

UU老師 解答

2020-07-06 14:44

您好，補提，計入以前年度損益調(diào)整，金額不大也可以計入當期費用。

蒂菲娜 追問

2020-07-06 17:25

就900塊錢，去年6月份的我是不是可以直接補計提到今年的管理費用應付職工薪酬里呢

UU老師 解答

2020-07-06 17:25

您好，也可以的，計入管理費用。

蒂菲娜 追問

2020-07-06 17:28

我們是小企業(yè)會計準則也沒有以前年度損益調(diào)理這個科目

UU老師 解答

2020-07-06 17:33

那就直接計入本期費用就可以。

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相關問題討論
按照三個的總和來計算職工福利
2019-10-25 10:25:12
你好 負數(shù) 的原因是啥？ 工會經(jīng)費是按應發(fā)工資總額 *2%計算的
2021-03-20 19:33:20
你好！是的，應該是有金額的
2019-06-20 03:42:30
您好 應付職工薪酬年末結轉有余額可以的
2022-01-17 10:19:57
您好，借方有余額是少計提多發(fā)放了，您看下3月計提和發(fā)放金額是不是差900，核對下工資表，看是哪里出了問題。
2020-07-06 12:14:37
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