晨晨 追問

2020-07-06 11:51

我當月開票100萬

郭老師 解答

2020-07-06 11:52

你好
可以這么做的

晨晨 追問

2020-07-06 11:55

我當月開票100萬，做的分錄是借：應收賬款  某某項目，貸：主營業(yè)務收入 應交稅費銷項，款項收到時沖了應收，是不是這樣做

郭老師 解答

2020-07-06 12:17

你好
是的
是這么做的

晨晨 追問

2020-07-06 14:37

老師，暫估成本的含義是什么

郭老師 解答

2020-07-06 14:51

成本發(fā)票沒有到
收入做了
需要做暫估一個成本

晨晨 追問

2020-07-06 15:07

比如說，6月份開發(fā)票收入做了200萬，成本票只收到120萬，意思是還要暫估80的成本

郭老師 解答

2020-07-06 15:08

不是
你還有其他的成本嗎
或者你的利潤就是80

晨晨 追問

2020-07-06 15:11

沒有其他的成本了

郭老師 解答

2020-07-06 15:16

沒有的不需要暫估的
是成本發(fā)生了，沒有發(fā)票的需要暫估

晨晨 追問

2020-07-06 15:20

我公司 主要以掛 靠為主，工程款到了，開票了確認收入，掛 靠人開了發(fā)票過來全部款轉(zhuǎn)給掛 靠人，除扣管理費，以前是代現(xiàn)記賬公司做的賬，她每個月都會暫估成本，她說成本票不夠，要么暫估工資，要么材料

晨晨 追問

2020-07-06 15:59

我這個月需要暫估嗎

郭老師 解答

2020-07-06 17:26

你們有去發(fā)生材料費嗎
或者以后給你開發(fā)票的嗎

晨晨 追問

2020-07-06 17:52

每個月開了的工程款收入，掛靠方就會開發(fā)票過來，勞務費、裝卸費，安裝服務費等收到發(fā)票就會把款撥出去

郭老師 解答

2020-07-06 17:53

那你現(xiàn)在沒有收到可以先暫估

晨晨 追問

2020-07-06 17:56

當月開發(fā)收入發(fā)票，也有成本發(fā)票進來，就是怕成本不夠，所以不知道要不要暫估點成本

郭老師 解答

2020-07-06 18:00

可以
或者暫估費用的

晨晨 追問

2020-07-06 18:18

可以暫估項目工資嗎

郭老師 解答

2020-07-06 18:22

你好，可以
可以暫估的。