溫柔的陷井 追問

2020-07-06 11:22

一季度初，應(yīng)該是上年12月份季末的數(shù)吧。

玲老師 解答

2020-07-06 11:32

你好，是的，，一季度初就是上年12月末的金額，

溫柔的陷井 追問

2020-07-06 13:38

老師，我為了先計提所得稅，先出利潤表，反結(jié)賬，把這個分錄記上，到時候，我只要做結(jié)轉(zhuǎn)所得稅分錄就可以了把。，不需要刪除之前結(jié)轉(zhuǎn)的損益類科目。

玲老師 解答

2020-07-06 13:47

你好，是的，把計算出來的所得稅再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以了

溫柔的陷井 追問

2020-07-06 16:17

你好，取得通行費(fèi)的發(fā)票，但是車子是老板個人，應(yīng)該不能抵扣進(jìn)項(xiàng)吧。

玲老師 解答

2020-07-06 16:51

您好，個人的車進(jìn)項(xiàng)不能抵扣

溫柔的陷井 追問

2020-07-06 16:54

申報的時候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，填附表二的時候，選哪個比較合適

玲老師 解答

2020-07-06 17:13

好，您因?yàn)槭裁辞闆r轉(zhuǎn)出的就選擇對應(yīng)的填寫就可以？，比如您是因?yàn)殚_紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出的，您就選擇紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出

溫柔的陷井 追問

2020-07-06 17:24

就我上面的，老板個人的車啊，不知道填哪里啊

玲老師 解答

2020-07-06 17:45

你好 福利費(fèi)報銷的  進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫在個人消費(fèi)那欄