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26、31日支付修理費500元，其中生產(chǎn)車間300元，管理部門200元 27、31日用銀行存款支付第四季度短期借款利息900元， 28、31日結(jié)算本月應(yīng)付職工工資50000元，其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資30000元，車間管理人員工資8000元，企業(yè)管理人員工資1680元 29、31日按工資總額的14%提取職工福利費。其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人4200元，車間管理人員1120元、企業(yè)管理人員1680元 30、31日計算本月固定資產(chǎn)折舊4200元，其中生產(chǎn)車間2700元，管理部門1500元 31、31日將本月發(fā)生的制造費用按工資比例轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本 32、31日本月生產(chǎn)的600件甲產(chǎn)品全部完工入庫，結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 33、31日結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售500件甲產(chǎn)品的生產(chǎn)成本（甲產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本200元） 34、本月應(yīng)交增值稅38500元，分別按7%和3%計算應(yīng)繳納的城市維護建設(shè)稅和教育費附加 35、31日結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售A材料200千克的成本30元 36、31日將本月?lián)p益類賬戶的余額轉(zhuǎn)入本年利潤賬戶 37、31日按本月實現(xiàn)的利潤總額的25%計算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅

大海老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-06 12:42

您好，1、借制造費用300，管理費用200，貸銀行存款500
2、借財務(wù)費用900，貸銀行存款900
3、這道題數(shù)據(jù)不對，借貸沒法相等。
本月應(yīng)付工資為50000，但生產(chǎn)工人工資30000，車間管理人員8000，管理人員工資1680，合計30000+8000+1680=39680，不等于本月應(yīng)付工資50000
你再看下題目，不然最后結(jié)轉(zhuǎn)損益，也都是用的錯誤的數(shù)據(jù)，這樣計算就不準(zhǔn)確了

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