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路老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-06 11:02

您好，彌補虧損不需要做分錄，這個月直接按實際要交的所得稅預(yù)提就好
借：所得稅費用1000
貸：應(yīng)交稅費-所得稅費用1000

紅梅花開 追問

2020-07-06 11:31

如果不做分錄，那么在2020年所得稅匯算清繳時候，有一個企業(yè)所得稅迡補虧損明細(xì)表里怎樣填寫

路老師 解答

2020-07-06 11:35

那張表在填的時候是自動生成的，如果19年虧損，20年彌補了，那么最后可彌補的余額就為0，匯算后計算實際交的所得稅就是彌補后的所得稅
這張表的只是填彌補金額，跟分錄 沒有關(guān)系的。

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