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maize老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-07-06 09:40

這個(gè)填寫減免表2,3,4列，這個(gè)，小規(guī)模納稅人

1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》：

“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額，則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。

2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表：

第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”；當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí)，按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

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相關(guān)問題討論
你好，就按照當(dāng)季度的不含稅銷售額申報(bào)即可。
2021-10-05 14:38:27
你好，開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？
2021-05-14 11:41:34
您的具體問題是什么？如果想學(xué)習(xí)申報(bào)的話，學(xué)堂報(bào)稅實(shí)操里面有專門的課件。
2019-07-09 09:44:37
你好 打開對應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你是營改增企業(yè)就填這個(gè)，不是不填
2020-04-21 16:55:33
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