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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-07-06 08:19

你好，比如
2018年1季度平均值＝（2017年12月期末值＋2018年3月期末值）÷2
2018年2季度平均值＝（2018年3月期末值＋2018年6月期末值）÷2
2018年3季度平均值＝（2018年6月期末值＋2018年9月期末值）÷2
2018年4季度平均值＝（2018年9月期末值＋2018年12月期末值）÷2
（2018年1季度平均值 2018年2季度平均值 2018年3季度平均值 2018年4季度平均值）/4

恩賜（自制純手工口紅） 追問

2020-07-06 15:19

老師你好，你這樣寫我是從心里不懂，還得麻煩老師用最簡單明了的方法告知，謝謝辛苦老師了?

立紅老師 解答

2020-07-06 15:21

你好，您看下這個
現(xiàn)在預繳的是二季度的所得稅，所以要計算出截至第2季度的季度平均值=（1季度資產總額的平均值+2季度資產總額的平均值）/2 其中2季度的資產總額的季初值為3月末資產負債表資產合計數，2季度的季末值為6月末的資產負債表的資產合計數。

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相關問題討論
是的，這個說法是正確的
2022-01-19 11:04:25
你好，你是獨立核算還是非獨立盒飯？
2023-04-07 17:56:18
是的，用季度利潤總額乘以所得稅稅率。
2017-02-05 20:58:13
此利潤總額乃是會計標準。
2018-09-14 10:42:05
季度利潤總額是7000，年度利潤總額是負數，-60000元？ 不對的，你本季度申報是1-12月的申報累計金額
2021-01-11 17:11:48
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