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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2020-07-05 14:34

第10欄填寫77741.62
如果開的普票

風(fēng)鈴 追問

2020-07-05 14:37

嗯!是開的普票。但是我開出的發(fā)票是1%的稅率,這個表第17和18欄自動帶出的仍是3%的稅額呢?

郭老師 解答

2020-07-05 14:37

忽略就可以
免稅的不管
賬上和你發(fā)票的一樣填寫

風(fēng)鈴 追問

2020-07-05 14:40

嗯!那什么情況需要填寫1,4行的啊

風(fēng)鈴 追問

2020-07-05 14:42

還有這個表需要填寫什么嗎?

郭老師 解答

2020-07-05 15:04

需要交稅的
開了專票或者季度30萬以上的普票
不填寫

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相關(guān)問題討論
你好,包含代開發(fā)票的金額
2022-03-14 17:12:42
你好,個體小規(guī)模納稅人 季度申報(bào) ,開票金額43萬(都是普通發(fā)票嗎?)
2021-07-14 19:48:50
一般只用申報(bào)主表就可以,具體還需要看你稅局那邊設(shè)置格式有部分稅局設(shè)置需要填寫附表一。
2019-01-07 11:27:08
你好,印花稅,企業(yè)所得稅,地方小稅種
2017-06-07 15:53:38
所得稅是按季度申報(bào)的,增值稅要看稅務(wù)局核定的申報(bào)方式,有按季度的,也有按月的
2020-03-14 15:20:25
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