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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-07-04 18:53

你好
沖銷多計提，借；應付職工薪酬——工資，貸；以前年度損益調(diào)整等科目
退回多發(fā)的工資，借；銀行存款等科目，貸；應付職工薪酬——工資

壯觀的發(fā)夾 追問

2020-07-04 18:59

今年調(diào)整不應該是要沖減上年的管理費用么，為什么要記到應付職工薪酬里面？、

鄒老師 解答

2020-07-04 21:12

你好，因為是跨年的工資調(diào)整，涉及到損益科目，就不能直接通過管理費用科目核算，而需要換成以前年度損益調(diào)整科目的 
沖銷多計提，借；應付職工薪酬——工資，貸；以前年度損益調(diào)整等科目
退回多發(fā)的工資，借；銀行存款等科目，貸；應付職工薪酬——工資
（是針對這個回復有什么疑問）

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相關問題討論
你好，補計提 借：管理費用等科目，貸：應付職工薪酬?
2021-04-22 14:12:48
你好！ 可以到12月份匯總調(diào)整的。
2020-07-01 20:56:37
你好，現(xiàn)在沖減了，損益科目用以前年度損益調(diào)整
2020-03-24 09:19:20
您好 請問大概多計提了多少金額
2019-03-18 10:32:32
同學你好，可以在年底時一次調(diào)整；
2021-11-23 14:40:10
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