笑著磕糧的girl 追問(wèn)

2020-07-04 16:26

5月收到一張進(jìn)賬發(fā)票，所屬期5月申報(bào)增值稅時(shí)已做進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在我6月沒(méi)有開票，因此我這張100元的稅沒(méi)法進(jìn)行抵扣，

笑著磕糧的girl 追問(wèn)

2020-07-04 16:26

那我6月增值稅申報(bào)表中這100的稅應(yīng)如何填寫？

maize老師 解答

2020-07-04 16:34

你這個(gè)意思是沒(méi)有填寫本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣先做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？你勾選抵扣確認(rèn)復(fù)核嗎，那填寫本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣，會(huì)自動(dòng)留底

笑著磕糧的girl 追問(wèn)

2020-07-05 11:15

因?yàn)閱挝粚儆诤?jiǎn)易征收項(xiàng)目，因此發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的。如果要抵扣只能是在一般計(jì)稅方法下進(jìn)行抵扣。

笑著磕糧的girl 追問(wèn)

2020-07-05 11:17

而一般計(jì)稅方法下單位是沒(méi)有開票的，因此收到的進(jìn)項(xiàng)票做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。到可以抵扣時(shí)再轉(zhuǎn)回。這時(shí)在增值稅申報(bào)表中，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)回應(yīng)如何填寫？

maize老師 解答

2020-07-05 11:28

這個(gè)申報(bào)表上填寫不了，我看之前學(xué)員反饋填寫不了，你需要去大廳那邊，之前應(yīng)該留底的，你簡(jiǎn)易計(jì)稅和留底是分開的

maize老師 解答

2020-07-05 11:28

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那個(gè)下面填寫負(fù)數(shù)

maize老師 解答

2020-07-05 11:30

看你稅局讓你轉(zhuǎn)回不？