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送心意

venus老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-04 15:43

同學(xué)好,進(jìn)入電子稅務(wù)局,點(diǎn)增值稅申報(bào)表,然后填寫銷售額和稅額,提交申報(bào),

紅葉舞秋天 追問

2020-07-04 15:48

我是門診來的,比如說我這一季度就開了7318元的票,收入是7131.67元,稅費(fèi)是186.33元,那么填的是含稅的金額還是不含稅的金額呢?

venus老師 解答

2020-07-04 16:07

同學(xué),我們都是不含稅的

紅葉舞秋天 追問

2020-07-04 16:13

小規(guī)模的稅率現(xiàn)在不是1%嗎?但這個(gè)申報(bào)的系統(tǒng)是默認(rèn)3%呢,
這樣合適嗎?

venus老師 解答

2020-07-04 16:15

你好可以選擇1%的同學(xué)。

紅葉舞秋天 追問

2020-07-04 16:16

在哪里改呢

venus老師 解答

2020-07-04 16:20

同學(xué),你們是代開發(fā)票還是自己在開票系統(tǒng)里開,現(xiàn)在開票系統(tǒng)都自動(dòng)升級(jí)為1%

紅葉舞秋天 追問

2020-07-04 16:20

自己開的,我說的是申報(bào)系統(tǒng)這里的,不是開票系統(tǒng)的

venus老師 解答

2020-07-04 16:22

你是說申報(bào)增值稅嗎?、不含稅是按3%,2%是作為減征額填列

紅葉舞秋天 追問

2020-07-04 16:24

是申報(bào)增值稅的

venus老師 解答

2020-07-04 16:27

1、減按1%征收率銷售額填寫應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次

2、減征的2%的減征額要填寫在《增值稅納稅申報(bào)表》的第16行“本期應(yīng)納稅額減征額”一欄

《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》填寫減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次

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相關(guān)問題討論
你好,這個(gè)是一樣的申報(bào)表
2019-01-06 20:22:59
你好,零申報(bào)直接保存就可以了呢
2019-07-01 11:03:56
你好!效果都是一樣的哈。只需選擇其中一份申報(bào)即可。
2019-07-10 15:00:20
你是營(yíng)改增企業(yè)就填這個(gè),不是不填
2020-04-21 16:55:33
您好,在電子稅務(wù)局申報(bào)就可以的,小規(guī)模一般是按季度申報(bào)
2021-01-18 10:47:28
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