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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-07-03 21:35

不交稅
其他的沒影響

Debbie 追問

2020-07-03 21:49

還有專票1個點，那就是主表填3個點，明細(xì)表減免的填2個點的稅額

郭老師 解答

2020-07-03 21:53

減免的不填寫
你不交稅不影響
填寫了會出現(xiàn)負(fù)數(shù)

Debbie 追問

2020-07-03 22:00

專票都必須交，開1個點，剛才我說的那樣填對嗎

郭老師 解答

2020-07-03 23:08

主表應(yīng)納稅減征額也要填寫減免的2%

Debbie 追問

2020-07-04 07:31

減免的就是賬上營業(yè)收入??2%？

郭老師 解答

2020-07-04 08:00

專票的銷售額*2%
普票不交稅
減免的忽略

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相關(guān)問題討論
你好，你單位類型是公司還是個體戶，當(dāng)季度收入是多少？
2019-04-13 16:21:34
同學(xué)你好，你這個季度銷售都超過45萬了，不能填免稅額了，需要全額交稅。把開的專票填在第2欄。普票和未開票的填在第3欄，然后把專票1%和普票1%、3%的填減免明細(xì)表，選擇減免代碼性質(zhì)是小規(guī)模納稅人減按1%，在本期發(fā)生和本期實際抵減額填上專票1%和普票1%、3%對應(yīng)的不含稅銷售額*2%
2022-04-18 13:10:29
同學(xué)你好，小規(guī)模202201-03的申報表免稅額是按3%計算的，這個不用管哈，系統(tǒng)自動設(shè)定的。開票是按照1%開哈
2022-04-12 14:52:17
你好，單位登記類型是公司，還是個體戶？
2018-10-16 13:55:59
您好，免稅的您填在免稅銷售額里面，這里面不提現(xiàn)的
2020-03-30 12:10:49
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