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送心意

來來老師

職稱中級會計師

2020-07-03 20:10

你好 圖片有點黑 
如果不是免稅開成免稅的  按正常征收率的收入報,自己自己報過不去或被鎖
到大廳手工申報吧,或是鎖定異常找稅局解鎖
按正常征收率的收入報
這部分票可以追回紅沖再開成正確最好,追不回來 稅沒少交就好

來來老師 解答

2020-07-03 20:12

另外要是沒有不該免稅開成免稅的情況
咱們要看一個季度是正還是負
要是季度整體不是負就可以報過去
要是負的話,實務(wù)好多是做點無票收入報過去,或是先開一個票報過去,回頭合適的時候紅沖
或是大廳手工申報,退稅還是抵稅要看稅局了

一笑而過 追問

2020-07-04 13:28

小規(guī)模納稅人  五月增值稅-49.7    四月增值稅 6.86    六月增值稅0  所以本季度增值稅是-42.84   為負數(shù),怎么報稅?

來來老師 解答

2020-07-04 15:22

您的免稅收入是確實免稅嗎?要是不免需要按正常交稅處理 這樣就不是負的了

上傳圖片 ?
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這個中間會申報2次,一次是小規(guī)模還有一次是一般納稅人這樣,這個中間中的時候這個小規(guī)模會再申報一次,你這個稅局會出來申報表,我看學員截圖是2個表
2020-09-24 09:29:36
你好,嗯額,小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
您好,小規(guī)模納稅人一般是按季度申報,一般需要繳納增值稅 附加稅 企業(yè)所得稅 個人所得稅(月報)
2021-01-05 15:48:40
同學,小微才有月十萬不納稅的優(yōu)惠,小規(guī)模沒有這個同學。
2019-09-11 12:51:31
你好,國稅是按季度申報的 涉及的國稅稅款有增值稅,企業(yè)所得稅
2018-10-11 20:42:31
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