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莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2020-07-03 17:05

你好，沒有進項只能交13%的企業(yè)所得稅，這個沒有這樣的稅率

. 追問

2020-07-03 17:08

這樣講吧，開的時候有銷項沒有進項，這樣報稅第二個月都要交納增值稅了，年底還是沒有成本票，是不是做企業(yè)所得稅的時候還要交企業(yè)所得稅一回，登記繳費兩回了

莊老師 解答

2020-07-03 17:13

你好，是的，第一次沒有進項稅額抵扣，是多扣增值稅，第二次年底所得稅匯算沒有成本票不能抵稅，要多繳企業(yè)所得稅，不存在重復(fù)

. 追問

2020-07-03 17:28

像服務(wù)類的沒有那么多進項票怎么辦？增值稅一個又加上企業(yè)所得稅，我們還是超過300萬的，不就是服務(wù)9個點后面又25個點了？有啥技巧嗎？

莊老師 解答

2020-07-03 18:05

服務(wù)類一般納稅人進項稅是6%，應(yīng)納稅額超過300萬企業(yè)所稅稅25%，要看看有什么辦法增加成本費用，把應(yīng)納所得稅額降到300萬元以下，這樣如果符合小微企業(yè)，就能減按50%稅率20%計算，實際稅率10%

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一般納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳包括企業(yè)繳納稅款支付、申報報表填寫以及申報表復(fù)核。具體操作可以參考稅務(wù)機關(guān)發(fā)布的相關(guān)指引。
2023-03-09 13:45:38
不是，納稅人的繳稅方式和匯算清繳的繳稅方式是不一樣的。根據(jù)匯算清繳的稅率表，可以看到，當(dāng)匯算清繳應(yīng)納稅所得額超過33537.59元時，將使用30%的稅率來征收稅收，此時，所得稅應(yīng)當(dāng)計算為總額的30%，也就是10061.27元。
2023-03-16 14:49:48
你好，是小微企業(yè)就適用的
2020-03-17 10:10:54
您好 借：利潤分配——未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2019-06-11 09:17:50
您好 小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳跟一般納稅人差不多 企業(yè)所得稅稅負(fù)您可以參照下面圖片
2019-05-28 12:27:33
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