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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-07-03 17:05

你好,沒有進項只能交13%的企業(yè)所得稅,這個沒有這樣的稅率

. 追問

2020-07-03 17:08

這樣講吧,開的時候有銷項沒有進項,這樣報稅第二個月都要交納增值稅了,年底還是沒有成本票,是不是做企業(yè)所得稅的時候還要交企業(yè)所得稅一回,登記繳費兩回了

莊老師 解答

2020-07-03 17:13

你好,是的,第一次沒有進項稅額抵扣,是多扣增值稅,第二次年底所得稅匯算沒有成本票不能抵稅,要多繳企業(yè)所得稅,不存在重復(fù)

. 追問

2020-07-03 17:28

像服務(wù)類的沒有那么多進項票怎么辦?增值稅一個又加上企業(yè)所得稅,我們還是超過300萬的,不就是服務(wù)9個點后面又25個點了?有啥技巧嗎?

莊老師 解答

2020-07-03 18:05

服務(wù)類一般納稅人進項稅是6%,應(yīng)納稅額超過300萬企業(yè)所稅稅25%,要看看有什么辦法增加成本費用,把應(yīng)納所得稅額降到300萬元以下,這樣如果符合小微企業(yè),就能減按50%稅率20%計算,實際稅率10%

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一般納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳包括企業(yè)繳納稅款支付、申報報表填寫以及申報表復(fù)核。具體操作可以參考稅務(wù)機關(guān)發(fā)布的相關(guān)指引。
2023-03-09 13:45:38
不是,納稅人的繳稅方式和匯算清繳的繳稅方式是不一樣的。根據(jù)匯算清繳的稅率表,可以看到,當(dāng)匯算清繳應(yīng)納稅所得額超過33537.59元時,將使用30%的稅率來征收稅收,此時,所得稅應(yīng)當(dāng)計算為總額的30%,也就是10061.27元。
2023-03-16 14:49:48
你好,是小微企業(yè)就適用的
2020-03-17 10:10:54
您好 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
2019-06-11 09:17:50
您好 小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳跟一般納稅人差不多 企業(yè)所得稅稅負(fù)您可以參照下面圖片
2019-05-28 12:27:33
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