學無止境 追問

2020-07-04 10:47

已經(jīng)超過30萬了，公帳收到30多萬

學無止境 追問

2020-07-04 10:47

然后我做了未開票收入，然后我一個季度怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅金呢

學無止境 追問

2020-07-04 10:54

上面有開票+未開票的合計不含 稅收入321526.64

朱立老師 解答

2020-07-04 10:58

開普票的（含未開票收入）    直接含稅記收入就可以了    所以不涉及結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
專票的銷項稅   結(jié)轉(zhuǎn)到未交 然后再繳納

學無止境 追問

2020-07-04 11:17

老師，我們是小規(guī)模的，我的增值稅都放在應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，季度不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？

朱立老師 解答

2020-07-04 11:30

你這不是酒店么   截止到2020年年底  免增值稅  所以普票 直接含稅記收入就可以了
專票的話  增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交