請(qǐng)問老師，我公司去稅局代開工程發(fā)票600萬元城建稅1400元增值稅59405.94元分錄怎么做

許老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-07-03 14:49

借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等

哈利璐追問

2020-07-03 14:51

老師這個(gè)1400元+59405.94元因?yàn)槭侨ザ惥执_已經(jīng)繳納了三方協(xié)議扣費(fèi)了這個(gè)分錄怎么體現(xiàn)

許老師解答

2020-07-03 14:53

這個(gè)呀分錄先想我這樣做然后
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交XX稅貸：銀行存款
這樣處理哈

哈利璐追問

2020-07-03 15:10

請(qǐng)問老師我們的增值稅怎么體現(xiàn)呢借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額）貸：銀行存款這樣正確嗎

許老師解答

2020-07-03 15:11

嗯嗯先計(jì)提（確認(rèn)收入時(shí)）
然后就是你寫的分錄呀表示交稅了

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