人生旅途 追問

2020-07-03 11:31

去年我有一筆進(jìn)貨沒有票，我暫估了，匯算又調(diào)增交稅了，現(xiàn)在我又發(fā)現(xiàn)我的2019年庫存商品有余額沒結(jié)轉(zhuǎn)，我是不是多交稅了

maize老師 解答

2020-07-03 11:42

意思是沒有結(jié)轉(zhuǎn)，你去納稅調(diào)增了？是的，那你多交稅了

人生旅途 追問

2020-07-03 14:12

老師，是這樣的，我把這個暫估的結(jié)轉(zhuǎn)了，我的進(jìn)貨成本沒結(jié)轉(zhuǎn)，我2019年庫存商品有余額，我又調(diào)增了沒票的成本，我可不可以這樣理解，當(dāng)我把這些庫存商品賣出去了，我就應(yīng)該要交這個沒票的企業(yè)所得稅了，只不過我現(xiàn)在是提前交稅了

maize老師 解答

2020-07-03 14:13

那你這個后面結(jié)轉(zhuǎn)成本，你20年匯算清繳到時候就不要納稅調(diào)增了

人生旅途 追問

2020-07-03 14:33

老師，這個后面結(jié)轉(zhuǎn)的成本是有票的還是無票的，我沒懂

maize老師 解答

2020-07-03 14:35

還是沒有發(fā)票，你之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

人生旅途 追問

2020-07-03 14:40

沒票暫估的我結(jié)轉(zhuǎn)了，反而把有票的成本沒結(jié)轉(zhuǎn)我，導(dǎo)致我多交稅了，我不懂你說的20年匯算時哪個成本不要再調(diào)增了

maize老師 解答

2020-07-03 14:54

19年 你這個你不是納稅調(diào)增沒有發(fā)票沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，

人生旅途 追問

2020-07-03 14:56

沒票的暫估了，結(jié)轉(zhuǎn)了成本

maize老師 解答

2020-07-03 14:58

那你這個納稅調(diào)增是對的啊，那你這個說的？我有一筆進(jìn)貨沒有票，我暫估了，匯算又調(diào)增交稅了  你這個結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎，19年

人生旅途 追問

2020-07-03 15:16

沒票的暫估了也結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本，但是2019年12月我的庫存商品有余額，就是沒有全部轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，導(dǎo)致我的利潤多，多交稅了，可不可以理解成我提前交稅了

maize老師 解答

2020-07-03 15:21

我的庫存商品有余額， 你實(shí)際公司是沒有貨了嗎，那這個是多交了 少結(jié)轉(zhuǎn)了，有余額是有沒有發(fā)票

人生旅途 追問

2020-07-03 15:24

有貨，也有票，是多交了少結(jié)轉(zhuǎn)了，下一步該怎么做

maize老師 解答

2020-07-03 15:28

1 結(jié)轉(zhuǎn)到本年上面，當(dāng)本年的成本，借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品， 2 ，去修改19年匯算清繳表，納稅調(diào)減，