炙熱的香氛 追問

2020-07-03 10:46

我們公司是合國稅地稅合在一起申報(bào)的

王晶老師 解答

2020-07-03 10:53

嗯嗯，現(xiàn)在都是一起申報(bào)的呢，應(yīng)補(bǔ)退稅額都是負(fù)數(shù)了，表示要退稅了，附加只能0申報(bào)

炙熱的香氛 追問

2020-07-03 10:57

但是保存時(shí)出現(xiàn)這樣的提示

炙熱的香氛 追問

2020-07-03 10:58

保存不了怎么辦

王晶老師 解答

2020-07-03 11:20

看一下這個(gè)申報(bào)表有自動減免的金額嘛

王晶老師 解答

2020-07-03 11:20

看一下這個(gè)申報(bào)表有自動減免的金額嘛

王晶老師 解答

2020-07-03 11:20

看一下這個(gè)申報(bào)表有自動減免的金額嘛

王晶老師 解答

2020-07-03 11:21

看一下這個(gè)申報(bào)表的呢，未提交之前的

炙熱的香氛 追問

2020-07-03 11:41

還有兩張，未申報(bào)之前是這樣的

炙熱的香氛 追問

2020-07-03 11:42

最后兩張

王晶老師 解答

2020-07-03 11:59

不是開具了514717.29收入，超過30萬了，普票和專票都要繳納稅款，514717.29乘以減征的百分之2不是1109133的呢

炙熱的香氛 追問

2020-07-03 12:03

代開的專票里面有3%的不減征的紅字發(fā)票，紅字發(fā)票是4月份的，所以有3% ，數(shù)字都是對上的，就是不能保存

王晶老師 解答

2020-07-03 12:13

那也不對的呢，專票里面有百分之3的不減征的，那么減征額應(yīng)該不包括這部分，那減征額可定小于這個(gè)數(shù)的，不可能產(chǎn)生退稅的，有普票當(dāng)季度好超過了30萬不可能退稅

王晶老師 解答

2020-07-03 12:14

專票按照百分之3繳納的，那多繳納的百分之2就不算在減征額里面了

炙熱的香氛 追問

2020-07-03 12:15

因?yàn)閷Ｆ钡念A(yù)交稅款大于應(yīng)納稅額合計(jì)

王晶老師 解答

2020-07-03 12:17

專票是沒有開發(fā)票先預(yù)交了這種情況

王晶老師 解答

2020-07-03 12:19

如果是這樣，那附加稅計(jì)稅依據(jù)就寫已經(jīng)繳納的增值稅為計(jì)稅依據(jù)

炙熱的香氛 追問

2020-07-03 12:38

但是預(yù)交稅款的時(shí)候附加稅和增值稅一起預(yù)交了，如果這樣的話不是交重復(fù)了嗎？

王晶老師 解答

2020-07-03 12:55

申報(bào)表上有沒有一個(gè)本期預(yù)交稅額，或者是本期已繳稅額

炙熱的香氛 追問

2020-07-03 12:59

有啊，第23欄

王晶老師 解答

2020-07-03 13:01

填寫已經(jīng)繳納的在第23欄看看行不行

炙熱的香氛 追問

2020-07-03 13:29

結(jié)果跟前面那個(gè)一樣的

炙熱的香氛 追問

2020-07-03 13:33

老師，您還是幫我先看附列資料怎么天吧，我填了本期應(yīng)納稅額合計(jì)4350.19，出現(xiàn)了下面的提示

炙熱的香氛 追問

2020-07-03 13:35

提示是這樣的

王晶老師 解答

2020-07-03 13:46

不是附加稅申報(bào)表嗎

王晶老師 解答

2020-07-03 13:49

我的理解是你看增值稅申報(bào)表的抬頭，感覺你的減征額填寫的不對

王晶老師 解答

2020-07-03 13:50

如果你填寫的正確，那這個(gè)稅務(wù)系統(tǒng)自己申報(bào)不了，我看數(shù)據(jù)的位置也都正確，其它數(shù)據(jù)填寫的也沒有錯(cuò)誤

炙熱的香氛 追問

2020-07-03 14:26

數(shù)據(jù)是自動生成的，而且我也核對過了，都是正確的，但就是保存申報(bào)不了，尤其第二張附列資料那個(gè)表格，保存完出現(xiàn)下面這個(gè)狀態(tài)，我發(fā)圖片給您

炙熱的香氛 追問

2020-07-03 14:28

就是出現(xiàn)這樣的問題

王晶老師 解答

2020-07-03 14:31

鉤稽關(guān)系你填寫的數(shù)據(jù)不符合這個(gè)表格的呢，用不含稅除以1.01或者1.03不是第8欄的數(shù)據(jù)