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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-07-03 10:12

這個可以計入財務費用—手續(xù)費

Word 姐~ 追問

2020-07-03 11:06

老師,我五月份開發(fā)票做到了主營業(yè)務收入了,但其實他是其他業(yè)務收入里的,我六月份的賬該怎么調(diào)整,還是說必須得反結(jié)賬?

辜老師 解答

2020-07-03 11:09

這個你可以6月做科目調(diào)整的

Word 姐~ 追問

2020-07-03 11:11

老師,該怎么調(diào)整,方便寫一下分錄嗎?

辜老師 解答

2020-07-03 11:17

貸:主營業(yè)務收入  負數(shù),貸:其他業(yè)務收入

Word 姐~ 追問

2020-07-03 11:22

老師,我五月份只是結(jié)轉(zhuǎn)了收入,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,六月份賬上結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?

辜老師 解答

2020-07-03 11:22

可以的,可以補結(jié)轉(zhuǎn)的

Word 姐~ 追問

2020-07-03 11:27

老師,你上面寫的這個分錄,以及下面要補的成本摘要分別該怎么寫

辜老師 解答

2020-07-03 11:30

補結(jié)轉(zhuǎn)上月XX收入的成本

Word 姐~ 追問

2020-07-03 11:39

老師,那之前成本都要記為生產(chǎn)成本,等到有收入
借:其他業(yè)務成本
貸:生產(chǎn)成本,
這樣對嗎,老師

辜老師 解答

2020-07-03 12:02

你是產(chǎn)品銷售嗎,生產(chǎn)成本要結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品的

Word 姐~ 追問

2020-07-03 12:06

不是產(chǎn)品銷售,是加工

辜老師 解答

2020-07-03 12:30

加工你可以直接確認其他業(yè)務成本的,不用貸生產(chǎn)成本的

Word 姐~ 追問

2020-07-03 12:59

那老師,比如說設備折舊費,我直接
借:其他業(yè)務成本
貸,累計折舊
人工費
借:其他業(yè)務成本
貸應付職工薪酬,這樣嗎,老師

辜老師 解答

2020-07-03 12:59

是的,可以這樣賬務處理的

Word 姐~ 追問

2020-07-03 13:21

老師,還有一個問題銷售貨物,數(shù)量1臺,含稅價12萬,簽完合同我們先收到了五萬元的貨款,針對于這五萬元,我們要開發(fā)票,那數(shù)量該怎么填呢?

辜老師 解答

2020-07-03 14:03

那你只能按照5/12的數(shù)量來開具了

Word 姐~ 追問

2020-07-03 15:11

老師,除出來是無限循環(huán)小數(shù),數(shù)量必須是整數(shù)嗎?還是小數(shù)點后面取幾位?

辜老師 解答

2020-07-03 15:15

可以是小數(shù)的,一般是兩位小數(shù)

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這個可以計入財務費用—手續(xù)費
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記管理費用辦公費
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借:財務費用--手續(xù)費 貸:銀行存款
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