黃艷 追問(wèn)

2020-07-03 07:42

我們是醫(yī)院，上個(gè)月醫(yī)保打了一筆大病醫(yī)療款給我們，我做到營(yíng)業(yè)外收入里，但是實(shí)際這個(gè)錢我們是返還給病人的

bamboo老師 解答

2020-07-03 07:54

那把做錯(cuò)的分錄紅沖 然后做正確的分錄

黃艷 追問(wèn)

2020-07-03 08:07

那去年的怎么調(diào)呢？直接紅沖嗎？得不得寫個(gè)啥子說(shuō)明附在后面

bamboo老師 解答

2020-07-03 08:33

也做對(duì)應(yīng)的分錄調(diào)整
應(yīng)該寫說(shuō)明放在調(diào)整分錄后面做附件

黃艷 追問(wèn)

2020-07-03 08:36

去年的不用先用以前年度損益科目調(diào)整嗎

bamboo老師 解答

2020-07-03 08:36

請(qǐng)問(wèn)大概多少金額

黃艷 追問(wèn)

2020-07-03 09:25

去年有4萬(wàn)多，今年有11萬(wàn)左右

bamboo老師 解答

2020-07-03 09:28

那用以前年度損益調(diào)整科目 這樣的話 就要更正匯算清繳申報(bào)表了

黃艷 追問(wèn)

2020-07-03 09:32

今年的就直接寫個(gè)說(shuō)明，紅字沖銷就可以了嗎？去年只有1萬(wàn)多，

bamboo老師 解答

2020-07-03 09:33

是的 今年的就直接寫個(gè)說(shuō)明，紅字沖銷就可以
去年的也可以做到今年 因?yàn)榻痤~不大 就1萬(wàn)多