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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2020-07-02 21:20

您好，那您具體是什么情況需要進項稅額轉出的，

文老師 解答

2020-07-02 21:21

一般進項稅額轉出的是 借成本費用科目貸累計折舊

小魚兒滿天飛 追問

2020-07-02 21:29

就是開進項發(fā)票的公司跑了

文老師 解答

2020-07-02 21:41

不好意思，剛才問題竄了，那您現(xiàn)在是只需要進項稅額轉出補交的增值稅的是嗎

小魚兒滿天飛 追問

2020-07-02 22:16

是進項稅額轉出，但不想補交

小魚兒滿天飛 追問

2020-07-02 22:16

在四月的時候有一個留抵稅額

小魚兒滿天飛 追問

2020-07-02 22:16

這樣的話怎么做賬

文老師 解答

2020-07-03 10:25

那您可以就正常做借成本費用或以前年度損益調(diào)整貸應交稅費--應交增值稅（進項稅額轉出），您月末進項稅額轉到轉出未交增值稅，借轉出未交增值稅貸進項稅，進項稅額轉出也轉到轉出未交增值稅，借進項稅額轉出貸轉出未交增值稅，這樣就看轉出未交增值稅的余額是在哪一方，還有留抵，在借方就不用處理的了

小魚兒滿天飛 追問

2020-07-03 11:10

再貸方的話怎么做

文老師 解答

2020-07-03 12:45

借應交稅費--應交增值稅（轉出未交增值稅）貸應交稅費--未交增值稅

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相關問題討論
你好 因為什么原因 有留底嗎？還是沒結轉 要查找原因才可以處理
2019-01-06 11:58:15
去查下為啥是進項稅額在貸方的。
2019-01-05 19:40:13
上期留底不影響會計分錄，只是月末結轉應交稅費時會有兩種結果。首先要計算是否需要交稅，先要查看明細賬上的銷項稅、進項稅和留底數(shù)。用本月銷項稅－本月進項稅－上期留底進項稅＝本期應交增值稅。計算結果會有兩種情況： 第一，如果得數(shù)為負數(shù)時就不用交稅，繼續(xù)做為下一個月的留底稅額。 第二，如果得數(shù)為正數(shù)時，就要交稅，月末需做轉出應交增值稅分錄：即， 借：應交稅費——應交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 到下個月做交稅分錄即可。 一般留底稅額不需要做分錄，而且并沒有多交增值稅這個明細科目！
2019-10-23 15:48:48
你好，什么原因需要進項轉出。
2020-07-02 19:32:09
您好，那您具體是什么情況需要進項稅額轉出的，
2020-07-02 21:20:38
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