陳楊 追問

2020-07-02 16:53

我們不是，那個(gè)商鋪是我們酒店旁邊的商鋪，商鋪款入私戶了

陳楊 追問

2020-07-02 16:55

但是工程款在公戶出的，所以工程款抵房款的時(shí)候，只能私下

樸老師 解答

2020-07-02 17:07

那就把４０萬付出去的哦，可以一點(diǎn)一點(diǎn)做現(xiàn)金付的

陳楊 追問

2020-07-02 17:10

那付款的時(shí)候還得有單子。那如果我把這筆不做賬，比如合同70萬，實(shí)際支付30萬。當(dāng)時(shí)未付款的時(shí)候我直接寫，應(yīng)付賬款30萬，沖的時(shí)候直接沖30萬，賬面就不欠款了

陳楊 追問

2020-07-02 17:10

這樣可以不？

陳楊 追問

2020-07-02 17:20

老師，還在不

樸老師 解答

2020-07-02 17:31

在的，這樣就對(duì)的哦

陳楊 追問

2020-07-02 17:39

那以后稅務(wù)會(huì)不會(huì)查合同，合同金額70萬

樸老師 解答

2020-07-02 17:45

合同做一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議

陳楊 追問

2020-07-02 17:47

意思改成30萬的那個(gè)數(shù)字

樸老師 解答

2020-07-02 17:58

對(duì)的，簽一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議

陳楊 追問

2020-07-03 10:44

老師，我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)月代開專票了，價(jià)1320.79?稅13.21=1334。稅款在開票的時(shí)候已經(jīng)繳納了，怎么做賬。

樸老師 解答

2020-07-03 10:52

借銀行1334貸主營業(yè)務(wù)收入1320.79貸應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅13.21

陳楊 追問

2020-07-03 10:57

老師，我們還開了一張票，但是作廢了，稅款已經(jīng)交過了，我們這個(gè)月沒有超過30萬，不用交稅，以后要留抵，這種怎么做賬

樸老師 解答

2020-07-03 11:07

留抵就可以了，這個(gè)算預(yù)繳的

陳楊 追問

2020-07-03 11:09

那這個(gè)賬需要做不，還是要咋處理

樸老師 解答

2020-07-03 11:22

不用處理，直接申報(bào)的時(shí)候抵減了

陳楊 追問

2020-07-03 11:25

老師，那我賬上的現(xiàn)金少了13.21。繳納這個(gè)專票的增值稅，那別的稅需要繳納不

樸老師 解答

2020-07-03 11:27

還得交附加稅的哦

陳楊 追問

2020-07-03 11:27

老師，那我作廢的那張票，稅款繳納了，怎么做賬

樸老師 解答

2020-07-03 11:33

紅沖了就抵減了哦