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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-07-02 11:29

你好
保險,借;管理費用,貸;銀行存款等科目
車船稅
借;稅金及附加      ,   貸;應交稅費——車船稅
借;應交稅費——車船稅   , 貸;銀行存款

CR 追問

2020-07-02 11:34

是專用發(fā)票,稅額是不是得計入應交稅費里面,這兩筆分錄能合并嗎,因為付款的時候車船稅跟保險費是一起付的

鄒老師 解答

2020-07-02 11:43

你好,個人建議是分別處理

CR 追問

2020-07-02 12:50

保險,借;管理費用,   應交稅費-進項稅額    貸;銀行存款等科目
是不是應該怎樣做,發(fā)票是專用發(fā)票

鄒老師 解答

2020-07-02 13:46

你好,如果是一般納稅人取得了保險專用發(fā)票,是這樣做分錄

CR 追問

2020-07-02 14:06

我們是一般納稅人,例如保險金額100,稅額10,車船稅15,銀行存款125,老師麻煩代入一下

鄒老師 解答

2020-07-02 14:13

你好
借;稅金及附加15 , 貸;應交稅費——車船稅15
借;應交稅費——車船稅 15, 貸;銀行存款15
借;管理費用100, 應交稅費-進項稅額 10 貸;銀行存款110

CR 追問

2020-07-02 14:17

車船稅跟保險是一筆付出去的,就是銀行存款125是一筆出去的,沒有分110跟15

鄒老師 解答

2020-07-02 14:26

你好,車船稅,保險費需要分別做分錄
借;稅金及附加15 , 貸;應交稅費——車船稅15
借;應交稅費——車船稅 15, 貸;銀行存款15
借;管理費用100, 應交稅費-進項稅額 10 貸;銀行存款110
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

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