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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

莊老師

職稱： 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師

2020-07-02 09:58

你好，借 現(xiàn)金 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入

怕孤單的雪糕 追問

2020-07-02 10:09

老師說的意思是不管普票還是專票，對小規(guī)模納稅人來說  都一樣么？我看這是以前我們的會計(jì)做的   從公司成立到現(xiàn)在1年多都是這么做的
那么現(xiàn)在我  怎么做  要怎么改過來呢？

莊老師 解答

2020-07-02 10:21

不管普票還是專票，對小規(guī)模納稅人來說 都一樣，小規(guī)模不用再設(shè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，

怕孤單的雪糕 追問

2020-07-02 10:54

我們以前的賬沒法改  現(xiàn)在是要延續(xù)以前的做賬，還是從現(xiàn)在開始 做正確的啊

莊老師 解答

2020-07-02 11:04

你好，不能改只能按過去的，年末一次調(diào)整分錄轉(zhuǎn)入

怕孤單的雪糕 追問

2020-07-02 11:19

謝謝  
我想問下老師   如果上月 應(yīng)該稅金-減免稅款和應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 都沒有余額了  是不是都可以按正確的去做分錄了

莊老師 解答

2020-07-02 11:42

你好，是的，沒有余額可以設(shè)明細(xì)科目的，

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你好，按這個分錄 處理 借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
你好，你是季度報稅的話，季度末再結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。
2023-10-26 09:58:05
你好！ 季度營業(yè)額低于30萬，免增值稅的
2019-04-06 20:10:59
您好 請問收到金額多少
2020-04-02 22:24:15
你好，增值稅減免轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入
2018-10-09 10:00:39
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