JC 追問(wèn)

2020-07-01 19:11

申報(bào)增值稅還是按照多認(rèn)證的票來(lái)進(jìn)行？關(guān)鍵進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我沒(méi)收到，但是我已經(jīng)點(diǎn)了認(rèn)證，這個(gè)怎么處理

小林老師 解答

2020-07-01 19:22

您好，既然您點(diǎn)擊認(rèn)證，申報(bào)是按您認(rèn)證后的金額。

小林老師 解答

2020-07-01 19:22

您好，您抓緊找到增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

JC 追問(wèn)

2020-07-01 19:25

這個(gè)月已經(jīng)結(jié)賬 就是找到也不會(huì)先報(bào)賬  那么我申報(bào)稅后 分錄該怎么處理

小林老師 解答

2020-07-01 19:32

您好，您既然點(diǎn)擊認(rèn)證，那就在賬里體現(xiàn)。即視同您現(xiàn)在取得了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

JC 追問(wèn)

2020-07-01 19:32

但是發(fā)票還沒(méi)取得  該怎么做憑證

小林老師 解答

2020-07-01 19:35

您好，您可以先暫估一筆，再根據(jù)發(fā)票信息調(diào)整。

JC 追問(wèn)

2020-07-01 19:38

怎么做分錄合適

小林老師 解答

2020-07-01 19:39

您好，您可以借其他應(yīng)收款，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸應(yīng)付賬款。

JC 追問(wèn)

2020-07-01 19:45

這個(gè)是銷(xiāo)售費(fèi)用，之前是借銷(xiāo)售費(fèi)用 應(yīng)交稅金 貸 銀行存款  能否不和往來(lái)款科目關(guān)聯(lián)

小林老師 解答

2020-07-01 19:46

您好，若您能確定發(fā)票信息，那就按發(fā)票信息做賬即可，后期就不需要調(diào)整。