老師，一家小規(guī)模企業(yè)，之前增值稅都是按照開票金額來的，6月份沒開票，增值稅可以報0嗎

郭老師

職稱：初級會計師

2020-07-01 17:23

你好
賬上沒有收入可以的

攀爬蝸牛追問

2020-07-01 17:26

不好意思，老師，這是小規(guī)模，4－6月的，不能只看6月，，4－6月不含稅收入5.6萬，稅是1.1萬，疫情期間都是1%的稅率，發(fā)現(xiàn)稅盤有個5%開錯的發(fā)票，那這樣怎么申報增值稅啊

攀爬蝸牛追問

2020-07-01 17:29

老師，提示這個什么意思啊

郭老師解答

2020-07-01 17:30

看下稅額不對吧
稅額你別修改讓他自動出

攀爬蝸牛追問

2020-07-01 17:33

老師，小規(guī)模的是自己算的，帶不出哈

郭老師解答

2020-07-01 17:34

那你應該根據(jù)不含稅銷售*5%或者3%

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