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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-01 16:32

你好
借;利潤分配——應(yīng)付股利100萬 ,   貸;應(yīng)付股利 ——A股東90萬,應(yīng)付股利 —B股東10萬
借;應(yīng)付股利 ——A股東90萬,應(yīng)付股利 —B股東10萬  ,  貸;銀行存款100萬

sun. 追問

2020-07-01 16:39

未分配利潤需要做調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2020-07-01 16:39

你好,未分配利潤需要調(diào)整的
借;利潤分配——未分配利潤100萬,貸;利潤分配——應(yīng)付股利100萬

sun. 追問

2020-07-01 16:55

我們是7月1號(hào)轉(zhuǎn)的這筆錢,直接在做7月份賬的時(shí)候做這兩筆分錄就行了吧

鄒老師 解答

2020-07-01 16:58

你好,是的,是這樣的

sun. 追問

2020-07-01 17:01

這個(gè)是需要交個(gè)稅的是不是,在哪里交

鄒老師 解答

2020-07-01 17:02

你好,是的,需要繳納股息紅利個(gè)人所得稅
是去稅局申報(bào)繳納

sun. 追問

2020-07-01 17:03

電子稅務(wù)局可以申報(bào)嗎

鄒老師 解答

2020-07-01 17:03

你好,需要通過自然人稅收管理客戶端申報(bào)

sun. 追問

2020-07-01 17:34

我們主管說申報(bào)個(gè)稅以這個(gè)來申報(bào),我想請(qǐng)問這個(gè)個(gè)稅怎么算出來的?

鄒老師 解答

2020-07-01 17:41

你好,個(gè)人所得稅=分紅總額*持股比例 *20%

sun. 追問

2020-07-01 17:46

那上面那個(gè)表22.5跟2.5是怎么算出來的,而且應(yīng)納稅額怎么是125

鄒老師 解答

2020-07-01 17:52

你好,應(yīng)當(dāng)說分紅金額是125,而不是應(yīng)納稅額125
分紅金額125
那22.5=125*90%*20%
2.5=125*10%*20%

sun. 追問

2020-07-01 17:57

剛剛領(lǐng)導(dǎo)說,這個(gè)月記得要計(jì)提這125萬的分紅個(gè)稅,要怎么做分錄,計(jì)提了之后又怎么做?

鄒老師 解答

2020-07-01 18:02

你好
借;利潤分配——未分配利潤125萬,貸;利潤分配——應(yīng)付股利125萬
借;利潤分配——應(yīng)付股利125萬 , 貸;應(yīng)付股利 ——參哥125萬*0.9,應(yīng)付股利 —單單 125萬*0.1
借;應(yīng)付股利 ——參哥125萬*0.9,應(yīng)付股利 —單單 125萬*0.1 , 貸;銀行存款125萬

sun. 追問

2020-07-01 18:15

可是我們現(xiàn)在實(shí)際支付給兩位股東的是參哥90萬,丹丹10萬

鄒老師 解答

2020-07-01 18:20

你好,你單位是扣除了個(gè)人所得稅稅款之后,給股東支付了稅后分紅款項(xiàng)嗎?

sun. 追問

2020-07-01 18:24

嗯,是的,我們實(shí)際支付只支付了100萬,老師你上面的分錄我明白什么意思,可是現(xiàn)在銀行存款兩位股東我們只支付了100萬,還有25萬的個(gè)稅是后面申報(bào)的時(shí)候扣,分錄應(yīng)該怎么做?

鄒老師 解答

2020-07-01 19:28

你好
借;利潤分配——未分配利潤125萬,貸;利潤分配——應(yīng)付股利125萬
借;利潤分配——應(yīng)付股利125萬 , 貸;應(yīng)付股利 ——參哥125萬*0.9*0.8,應(yīng)付股利 —單單 125萬*0.1*0.8,應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅25萬
借;應(yīng)付股利 ——參哥125萬*0.9*0.8,應(yīng)付股利 —單單 125萬*0.1*.8, 貸;銀行存款100萬
借;應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅25萬,貸;銀行存款 25萬

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利潤分配有二級(jí)科目嗎? 不是有未分配的
2017-05-27 10:33:50
您好 根據(jù)公司章程給股東分紅 直接打到股東卡可以 借 利潤分配~應(yīng)付現(xiàn)金股利 貸 應(yīng)付股利
2019-06-02 12:36:58
借利潤分配貸應(yīng)付股利 借應(yīng)付股利貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
2020-04-14 15:19:56
借 利潤分配 未分配利潤 貸 應(yīng)付利潤 借 應(yīng)付利潤 貸銀行存款 應(yīng)繳稅費(fèi) 應(yīng)繳所得稅 (自然人的話)
2020-02-29 20:36:27
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