金子 追問(wèn)

2020-07-01 15:06

好的，謝謝老師！
老師我還想問(wèn)一下，18年開(kāi)給甲方的發(fā)票，這個(gè)月要求沖紅，重新開(kāi)。我的銷項(xiàng)稅怎么處理，賬怎么做

bamboo老師 解答

2020-07-01 15:09

請(qǐng)問(wèn)紅字跟藍(lán)字發(fā)票金額有差異么

金子 追問(wèn)

2020-07-01 15:12

金額沒(méi)變，但稅額18年是10%，現(xiàn)在是9%

bamboo老師 解答

2020-07-01 15:19

還應(yīng)該一樣的按照10%開(kāi)具哈  那就做18年相同的紅字分錄 然后根據(jù)重開(kāi)的做藍(lán)字分錄

金子 追問(wèn)

2020-07-01 15:24

噢！這樣??！
老師，我問(wèn)一下，我單位有一個(gè)員工，前面在總公司上班，6月份調(diào)到我們單位。但是當(dāng)時(shí)沒(méi)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，這個(gè)月轉(zhuǎn)入。所以商量之后決定我公司將社保轉(zhuǎn)給總公司。分錄怎么做？

金子 追問(wèn)

2020-07-01 15:30

當(dāng)時(shí)社保沒(méi)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，人已經(jīng)在6月份就到了我們單位

金子 追問(wèn)

2020-07-01 15:41

借：管理費(fèi)用—社保
貸：應(yīng)付職工薪酬—社保
借：應(yīng)付職工薪酬—社保
貸：其他應(yīng)收款—總公司
貸：銀行

金子 追問(wèn)

2020-07-01 15:41

這樣可以嗎？

bamboo老師 解答

2020-07-01 16:00

借：應(yīng)付職工薪酬—社保
貸：其他應(yīng)收款—總公司
貸：銀行
這樣的話借貸能平么